Korekty faktur obejmują teraz dane nabywcy i powiązanie z KSeF

Co się zmieniło?

Formularz korekty pozwala wybrać przyczynę zmiany i wprowadzić poprawione dane kupującego: imię lub nazwę, NIP oraz adres. Dla dokumentów obsługujących KSeF system przekazuje również numer referencyjny oryginalnej faktury, gdy jest dostępny.

Korzyść

Łatwiej poprawisz błędne dane nabywcy bez mieszania ich z korektą pozycji towarowych. Powiązanie z dokumentem źródłowym pozostaje czytelne dla systemu księgowego.

Jak korzystać?

Otwórz dokument zamówienia i wybierz korektę. Wskaż powód Dane nabywcy, wpisz dane przed i po zmianie w dostępnych polach, a następnie utwórz dokument. Wygenerowaną korektę można wydrukować lub pobrać z karty dokumentów.

Ważne ograniczenia

Numer KSeF jest dodawany tylko wtedy, gdy oryginalna faktura została przyjęta i numer jest dostępny. Zachowanie komentarza w PDF Scanye wymaga sprawdzenia na podłączonym koncie testowym.